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采购人订单列表操作指南

发布时间:2018-01-09 14:48

提示：完成确认订单步骤后的订单都会显示在订单列表。

1.订单列表功能讲解（看下图）


  • 订单搜索：页面上方的订单搜索功能，可根据订单号进行查询。
  • 交易状态：描述当前订单的状态和后续需要操作的步骤。例如：下图中当前状态是生成订单，说明订单已经生成。后续处理是采购人确认订单，则需要采购人点击【确认订单】按钮。这个步骤是因为采购人下单时已经生成订单，但是订单信息没有填写完整，所以需要再次确认。
  • 再次购买：点击后会把当前商品再次加入到购物车，不需要在商品列表重新搜索商品了。
  • 取消订单：取消当前订单，注意：如果供应商确定订单后就不可以取消订单。如果需要取消订单请和供应商协商后联系运营人员。



2.采购人基本采购流程


3.待供应商确认订单


  • 当前状态：生成订单
  • 后续处理：待供应商确认订单
  • 讲解：此步骤说明订单已经生成，供应商可以看到订单，等待供应商确认订单中的商品。

4.待供应商发货


  • 当前状态：采购人已签章
  • 后续处理：待供应商确认订单
  • 讲解：供应商已经确认订单内容并准备商品，准备发货。


5.采购人确认收货


  • 当前状态：已发货
  • 后续处理：待采购人收货
  • 讲解：供应商已发货，等采购人收到货物确认无误后点击确认收货。 收货时请核对合同信息并查看合同是否盖章。





6.采购人验收评价，上传合同



  • 收到货物后，请核对商品，并以真实情况对此次采购情况进行评价。请点击收货评价，采购人需要确保评价的真实性，采购人、供应商、管理员会留档查看
  • 上传合同是将供应商和采购单位盖章的采购合同以图片的格式上传，并留档记录。采购人可以把合同照下来，并通过合同上传功能上传图片。


7.采购人确认支付


  • 按照合同中所体现的支付方式、支付日期、支付金额，并支付给供应商后，请点确认支付。付款状态会变成已付款，则完成此次交易流程。